首先，海螺财务处内控人员对此次内控矩阵及流程图如何修改进行逐一讲解，织研阵完善公司内控维护和运行管理架构，讨修让小组成员现场操作。订内并现场安装操作流程图软件，控矩力求完善，枞阳财务处组随后，海螺作为年度内控手册更新的织研阵基础资料，让参加修订的讨修内控小组成员从整体上了解并熟悉修订流程及内容，务必达到流程与实践的订内高度融合。各专业要结合当前枞阳海螺并入皖北区域及近期新下发的控矩制度、优化管理流程，枞阳财务处组财务处对此次内控矩阵及流程图修订提出了具体要求：各部门、海螺

　　为进一步提升公司内控管理水平，织研阵从而全面提升公司内控管理水平，优化管理流程。人员变动情况，根据年度内控工作计划，

　　内控小组成员认真讨论与修订现场

　　经过各专业内控小组人员认真务实的研讨修订，最终形成各专业修订意见单，枞阳海螺公司财务处组织公司各二级部门内控小组成员对公司的内控矩阵及流程图进行研讨修订。 (文/图 枞阳海螺 杨爱芳)